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2018年度南平市卫计委及下属单位部门汇总预算说明
2018-02-07 11:52   来源:南平市卫计委  浏览次数: 字号:【

 

2018年部门预算经南平市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 卫计委主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的规划及政策,并负责组织实施;负责协调推进医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

  (二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订并指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估。

  (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;完善合理分级诊疗模式;负责拟定全市新型农村合作医疗指导意见,协调管理、指导、评价和监督新农合工作。

  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

  (六)负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,制定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

  (九)负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

  (十)贯彻落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

  (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

  (十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

  (十九)承接国务院和省政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、卫计委预算单位构成

2018年南平市卫生和计划生育委员会包括1个机关行政处室、2个直属、单位11个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市卫生和计划生育委员会

全额拨款

25

22

南平市农村卫生人员管理办公室

全额拨款

11

11

南平市流动人口管理办公室

全额拨款

10

10

南平市疾病预防控制中心

全额拨款

159

122

福建省南平市卫生局卫生监督所

全额拨款

38

36

南平市妇幼保健院

全额拨款

285

229

福建省南平市第一医院

差额拨款

1200

1543

福建省南平市第二医院

差额拨款

880

812

福建省南平市第三医院

全额拨款

100

58

南平市中心血站

全额拨款

45

34

福建省南平市人民医院

差额拨款

600

667

福建闽北卫生学校

全额拨款

129

88

南平市医疗事故技术鉴定工作办公室

全额拨款

4

3

南平市计划生育避孕药具管理站

全额拨款

4

4

 

三、部门主要工作任务

2018年,南平市卫生和计划生育委员会主要任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新时代卫生与健康工作方针,精准对接人民群众健康需求,聚力抓改革、补短板、强弱项、提水平,深化医药卫生体制改革,切实提升医疗卫生服务质量,预防控制重大疾病,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,全面提升卫生计生治理能力,进一步增强人民群众获得感,扎实推进卫生计生事业更加平衡更加充分发展,努力开创卫生计生事业发展新局面。

(一)持续深化综合医改,增强事业发展活力

1.建立科学有效的现代医院管理制度。

2.深入推进基层综合医改。

3.全面推进医共体建设。

(二)开展“项目突破年”活动,加快补齐发展短板

1.实施医疗卫生补短板“八大工程”。

2.提升医疗服务能力。

3.加快推进信息化建设。

(三)增强公共卫生效能,保障服务均等可及

1.全面做好重大疾病防控。

2.着力加强免疫规划工作。

3.深入开展爱国卫生运动。

4.努力提升卫生应急保障能力。

(四)创新计生服务管理促进人口均衡发展

1.持续落实全面两孩政策

2.优化计划生育服务管理

3.加强妇幼健康服务保障

4.增强计生家庭发展能力

(五)发展健康养生产业,倡导健康生活方式

1.突出健康养生产业发展。

2.扎实推进医养结合工作。

3.大力推动中医药事业发展

(六)提高医疗服务质量,增强群众就医满意度

1.持续改善医疗服务。

2.提升医疗服务质量安全水平。

3.扎实开展健康扶贫工作。

(七)强化综合监督执法,促进行业健康发展

1.落实“放管服”工作机制。

2.健全卫生计生监督执法体系。

(八)加强人才队伍建设,充分调动医务人员积极性

1.加大人才培养引进力度。

2.建立有效的人才激励机制。

3.营造尊医重卫的良好氛围。

4.关心关爱干部身心健康。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,南平市卫计系统收入预算为141995.9万元,比上年增加2607.03万元,主要原因是事业单位经营收入增加2422.88万元,南平市第三医院城建制划转至卫计委。其中:一般公共预算拨款6552.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1961.34万元,事业单位经营收入129467.49万元,其他收入3164.05万元,单位结余结转资金714.19万元。相应安排支出预算141995.9万元,比上年增加2607.03万元,其中:人员支出51512.2万元,对个人和家庭补助支出884.28万元,公用支出1159.42万元,项目支出88440万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出6552.83万元,比上年减少626.46万元,主要原因是新型农村合作医疗办公室城建制划转至南平市医保局,城乡居民医疗政府补助经费和延平区困难家庭补助项目资金减少1221.05万元,南平市第三医院城建制划转至市卫计委,增加一般公共预算拨款433.92万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

科目编码

科目名称

金额

支出内容

 

合计

6,552.83

 

2050302

中专教育

638.48

中专专业学校的支出

2080501

归口管理的行政单位离退休

87.62

行政单位开支的离退休经费

2080502

事业单位离退休

91.62

事业单位支出的离退休费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

439.87

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.97

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2082502

其他农村生活救助

6.48

除最低生活保障临时救助。特困人员供养。自然灾害生活补助外。用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

2100101

行政运行(医疗卫生管理事务)

257.88

行政单位的基本支出

2100102

一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

126.8

行政单位未单独设置项级科目其他项目支出

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

130.63

其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出

2100201

综合医院

30

综合性医院的支出

2100205

精神病医院

388.54

精神病医院的支出

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9.83

其他用于基层医疗卫生机构的支出

2100401

疾病预防控制机构

1,106.64

疾病预防控制机构的支出

2100402

卫生监督机构

380.37

卫生监督机构的支出

2100403

妇幼保健机构

656.63

妇幼保健机构的支出

2100406

采供血机构

265.75

采供血机构的支出

2100408

基本公共卫生服务

480.28

基本公共卫生服务支出

2100409

重大公共卫生专项

36

重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2100716

计划生育机构

107.46

计划生育机构的支出

2100717

计划生育服务

99

计划生育服务支出

2100799

其他计划生育事务支出

629.7

其他用于计划生育管理事务方面的支出

2101101

行政单位医疗

158.99

行政单位基本医疗保险费支出

2101102

事业单位医疗

166.41

事业单位基本医疗保险费支出

2210201

住房公积金

210.88

住房公积金支出

 

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出4760.92万元,其中:

(一)人员经费4290.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费295.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2018年预算安排17.3万元。主要用于接待中央及省上专项检查、省卫计委及相关单位专项调研、兄弟地市学习考察及县市相关部门等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)32.89%,主要原因是积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格规范公务接待,加强公务接待管理,厉行节约

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排38.83万元,其中:公车运行费38.83万元,公车购置费0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018南平市卫生和计划生育委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出295.44万元,比2017年增加99.05万元,主要原因是在职人员增加。

(二)政府采购情况

2018南平市卫生和计划生育委员会本级及所属的预算单位政府采购预算总额50072.43万元,其中:一般公共预算拨款安排63.7万元

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,南平市卫生和计划生育委员会本级及所属的预算单位共有车辆31辆,其中:一般公务用车17辆,业务用车14辆。

(四)绩效目标设置情况

2018南平市卫生和计划生育委员会共设置绩效目标44个,涉及财政拨款资金1791.91万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:

 2018年财政预算批复

 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

 2018年度专项资金绩效目标表

 2018年度支出预算总表

 2018年度收入预算总表

 2018年度收支预算总表

 2018年度政府性基金拨款支出预算表

 2018年度财政拨款收支预算总表

 2018年度部门专项资金管理清单目录

 2018年度部门业务费绩效目标表